收银(6100字)

发表于:2016.4.18来自:www.ttfanwen.com字数:6100 手机看范文

收银员工作流程

接岗前:

检查仪容仪表:头发工装整洁,带好工牌。检查工作用具,对讲,笔,便签本等。

检查每日备用品:打印纸,发票,发票交接明细表,水吧多用单,水吧交接明细表,缴款单,缴款袋,复写纸,缴款证明,回形针,订书钉,透明胶,印泥等。

客用备用品:包装袋,打火机,瓶起子,扑克,棋牌,价目单,宣传册,书报刊等

总台卫生:每日交接班前打扫,确保总台卫生,物品摆放有序,随时保持清洁整齐。

岗中工作:

1,客人入场:立刻迎宾问好:“您好,欢迎光临皇家永利”要求总台声高语速一致并饱含热情。

2,包房计时:接到包房服务员通知,总台为包房计时。打出包房计时单,一式两联,由领位员送至包房所在区域。请客人签字确认之后将第一联返回总台。

3,客人转房:接到服务员通知客人转房,停止该包房计时,迅速打出结账单,一式两联,在结账单上用文字提示“转房”。为另间包房继续计时,打计时单,一式两联请客人签字确认。

4,继续计时:由于各种原因该包房停止计时,又继续消费,先打出结账单,与继续计时单放在一起。

5,客人结账离店:接服务员通知,迅速打出包房结账单,客人到达总台,礼貌询问客人:“您好先生/女士,请问您有会员卡吗?麻烦您出示一下。您的房间号码是多少?”如客人有会员卡,为客刷卡。客人使用打折卡,须在结账前出示,通知当班管理干部,确认后,方可刷卡打折。结账时礼貌告知客人:“您的消费金额为X元,收您X元,找您X元,请您收好。”双手收付钱款与会员卡。请客人在结账单签字留电话确认:“麻烦您留下姓名和联系方式。”礼貌鞠躬“谢谢光临请慢走”。管理干部,收银员在结账单签字确认。

6,包房内买单:通知领位到总台取结账单和找零款,快速准确收取领位员的结账单据钱款。

7,如果客人后出示打折卡:必须通知管理干部确认证明,方可为其手工打折,四舍五入。客人签字留电话,管理干部,收银员在结账单签字确认方可生效。

8,代金券的使用:须结账前出示;检查是否过期,是否真实有效率;印章,财务章是否齐全;确认是否该时段使用。核对后快速准确计算出实收金额,客人在结账单和代金券签字确认后,由管理干部及收银员签字确认。

9,免单程序:只有董事以上人员有权给包房免单。当该房客人消费结束后,当班收银员通知该包房服务员带客人到总台收银处,由同意免单人亲自签字确认,当班收银员签字确认。

10开发票:填开发票的收银员,凭客人当日在包房消费的结账单收银条,方可付给对方发票。“您好,请您出示当日收银条,请问您需

要把发票开在一起吗?”收回客人结账单,核算后告诉客人一共消费X元,礼貌询问客人单位名头。收回收银条,签字盖章,以实际消费金额为准,付给客人相应金额发票。将收银条附在发票记账联第一联上,用订书钉订好。如中奖通知管理干部为其兑换现金。双手交递发票给客人“这是您的发票请收好。谢谢光临请慢走。”发票应同有价证券保管,不得随意填开给付。

11 可疑钞票:如果客人付给的现金有问题,礼貌告知顾客:“不好意思,你这张太旧了,或者缺角了,请您换一张好吗?”不要说客人的钞票是假钞。

12客人寄存:在客人消费前或消费中,由领位或服务员送到总台收银处寄存,当班收银员写清包房号,放入寄存处。客人消费结束后,收回寄存单第二联确认后方可给客人寄存物品,否则丢失由收银员负责赔偿。

缴款程序:

1,客人赔偿:由于客人造成店内损失时,由管理干部通知收银员写赔偿单,并写清赔偿原因,一式三联收取赔偿款。收银员,管理干部签字确认。将赔偿单一,二联在当班结束后交由财务稽核,第三联留存。

2,缴款:在正常营业中,除备用金外,钱款每到两千元缴款一次,填写缴款单一式三联。第二联与现金放入缴款袋,第一联当班结束交给财务,第三联留存。

3,上交款:写交款单程序,当班结束后,除备用金外,剩余全款以

实际金额为准全额上交。

4,上交款类型:办卡金额,客人赔偿,营业额收入,定额发票中奖金额。把明细条贴在上交款第一联。

日检程序:

交接班时,账目交接、发票交接要有详细说明;当班备用金双方核点后签字确认。

收银员核算包房计时情况,看有无漏结包房。是否有转房继续计时等情况。

每天双方交班后,必须对本岗位物品用具进行日检,如有问题及时上报并补充。随时保持总台内卫生。

遇到困难:

1, 短款:及时换取零钱,现金传递时须交管理干部,账目清楚,现金交换时双方当面点清。

2, 当电脑出现故障时,客人拒绝买单现象,必须主管以上管理干部,音控员,收银员签字确认。(超过10元以上)

总台人员岗位职责:

1, 能有效与顾客交流,听取顾客意见,使顾客感到自己很受重视。 2, 协助需要帮助的顾客,回答客人的问询,显示出你乐于提供帮助。 3, 知道如何处理客人投诉,对待客人的特殊要求(如:要求多开发票,换零钱等),能及时给予回应和处置,同时一定要面带微笑。 4, 充分及自信的运用所给予的授权,满足客人的需要。如客人的需要不能给予满足,应立即通知管理干部解决。

工作效率:

1, 为客人结账时间,总台每单不得超过2分钟。

2, 为客人开发票时间,每单不得超过3分钟。

3, 为客人包房开始计时,不得超过1分钟。

4, 收取客人简餐费不得超过1分钟。

5, 包房内买单不得超过5分钟。

工作纪律:

1, 吃饭时间不得超过30分钟。

2, 去卫生间到回到本岗位时间不得超过6分钟。

KTV收银主管、出纳员岗位职责

1、负责审核收银员排班表,安排处理员工换休、轮休。

2、检查收银员业务操作程序的执行情况和工作质量,保证发生的单据字迹清晰、数字正确、收付迅速、准确。

3、检查督促员工执行外汇管理规定、外币收兑规定、现金管理制度、银行信用卡使用规定、账单及发票管理规定。

4、督促收银员维护保养好收银设备,如出现设备故障,应负责协同有关部门予以解决。

5、定期检查、考评收银领班的工作,对下属工作中出现的问题,及时予以帮助解决。

6、负责查阅住客的欠款情况,督促收银领班将当天欠款客人的房号通知前台接待部。

7、聆听客人提出的建议和意见,认真处理客人投诉并做好记录,无

法自行解决的,上报财务部经理。

8、负责安排收银处营业款项的封袋及送交前台收款部的工作,及时处理有问题的支票、信用卡。

9、不定期召开收银部会议,传达上级文件和有关要求。找出工作中存在的问题,提出解决方法。及时协调各班组的工作。

收银员岗位职责

1、负责接收和处理客人的消费凭证、单据。准确地将各类莱式、酒水的单据、编号输入收银机。

2、负责客人消费的入账工作,准确、快捷地打印收费账单,及时完成客人的消费结算。

3、按规定妥善处理现金、支票、信用卡、客账及街账,并与报表、账单保持一致。

4、完成当班营业日报表、账务报告表及更正表。

5、保管好账单、发票并按规定使用、登记。

6、认真解答客人提出的有关结账方面的问题,如自己不清楚或不能令客人满意时,应及时向上级主管报告处理。

7、小心操作收银设备,并做好清洁保养工作。

8、开市前、收市后,必须做好收银处的清洁卫生工作。

9、每班工作结束后,应将当班报表、账单、营业额封袋及时交收银部专管员

出纳员岗位职责

1、每日根据审核无误的会计凭证,进行现金的收付业务:

(1)收付款时,认真复查会计凭证及付款单,如手续不全或有错误现象,及时退回会计改正,保证凭证准确无误。

(2)收付时,要当面点清,以防差错,数额大时,一定要有人复核。

2、每日根据审核无误的现金收付凭证,登记现金日记账及辅助记录:

(1)现金日记账所载的内容必须同会计凭证相一致,不得随便增减。

(2)日记账必须连续登记,不得跳行、隔页,不得随便损坏账簿和撕去账页。

(3)文字和数字必须整洁清晰、准确无误,如有改动,必须按会计制度执行。

3、负责每日营业额的追缴。按主管、经理的安排筹储现钞。

4、按时发放工资、奖金,并填制有关的记账凭证。

5、严格遵守现金管理制度和支票使用规定,现金要尽量做到日清月结,月结盘库后作现金盘库表。

6、银行账务和支票办理:

(1)及时将部门收回的支票送交银行进账。到银行回单时,登记后交给会计作账。有银行退票,应及时交会计冲账,并重新更换支票。

(2)每月15号前作上月银行存款金额调节表,认真核对清查每笔未到账的原因,有错账及时更正,如力争将未到账款控制在最低限度内。

(3)凭领导审批的申领单方能开具支票。填写支票时,应做到时间、金额、账号及收款人单位均正确无误。由财务部直接开出支票按审批权限办理。

(4)空白支票应妥善保管。开出支票后要按编号顺序进行登记。印章

与支票应分别保管。

7、会计凭证的汇总与管理:

(1)每日下午4:30开始汇总当日凭证,下班前应将汇总表及所附凭证交专人输机,如遇当日凭证少于15张者,可酌情推至次日汇总。

(2)汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款编号,大、小写金额是否正确。

(3)每月月初应将上月会计凭证进行整理,查编号有无错漏,检查无误的会计凭证按顺序装订成册,检查并妥善保管。

4)所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管,并做到出入库皆有登记.

前台稽查操作制度

1、酒店各营业点的报表与收入要一致,报表左右要平衡,账单齐全并盖上会计处收款章,账单要付款方式,如果客人要底单,底单要盖上结算章。

2、收取外汇要按当天牌价折算,收旅行支票要扣除贴息。

3、房租折扣要由部门经理签字认可,免费住房必须由总经理或副总经理批准并签名。

4、做报表要按订单所指房间的种类、天数,包括加床和餐费,报账单位的报表一定要资料齐全(订单、底单)。

5、数额减少要经主管签名,而客人拒付则要有大堂副经理签名认可。

6、输单必须单据齐全,缺少单据要说明具体原因。

7、退款要按财务部的有关规定进行操作,一定要有主管签名和客人签名。

8、团体的房租一定要当天输入电脑,如发现有团体未输房租,要立刻通知收款处采取补救措施。

收银机使用制度

1、酒店商品柜台设置收银机付款,记录商品销售金额,汇总商品销售总金额,监督核对商品销售情况;

2、出售的商品都必须将金额输入收银机,按日销售汇总,总金额必须和“商品销售日报表”的汇总金额相符;

3、每日缴款时,必须把日销售总额打出,然后将记录纸撕下连日报表统一交给缴款员。由专人负责核对“销售日报表”明细账是否和记录纸上的相符,如果有差错,要立即查清楚;

4、在使用收银机时,不能将收银机作为计算器使用,随便其他数字输入或做其他计算,如果由此造成记录、汇总金额和日报表、明细账不符,由当班营业员负责。

客房部收银处早班操作制度

1、主要处理酒店客人退房手续;

2、接到客人的房间钥匙,认清房号,准确、清楚地电话通知楼层服务员该房退房,接到电话后尽快检查房间;

3、准备好客帐单,给客人查核是否正确,该步骤完成时,楼层服务员必须知会房间检查结果,如有无客房酒吧消费、短缺物品等,为互相监督,收银员应记下楼层服务员的工号记在客人登记表上,楼层服务员也记录下收银员的工号;

4、客人核对帐单无误并在帐单上签名确认后,收银处方可收款,收款时做到认真、迅速、不错收、不漏收;

5、付款、帐单附在登记表后面,以备日后查帐核对;

6、为避免走单,应核对当班单据是否正确,及时发现错单、漏单;

7、下班前打印出客人押金余额报表,检查客人押金余额是否足够,对押金不足的要列出名单以便中班追收押金。

客房部收银中班操作制度

1、负责收取新入住客人的押金,注意客人登记表上的入住天数,保证收足押金;

2、追收早班列出欠款客人的押金,晚上10时仍未交押金的交大堂经理协助追收;

3、检查信用卡止付黑名单,发现黑名单或者信用卡账户上无款的客人,应及时通知客人改以其他方式付款,如不能解决则交给大堂经理处理;

4、下班前打印出客人押金额,以备核查。

客房部收银晚班操作制度

1、负责核对当天的所有单据是否正确,如有错误应立即改正。

2、应与接待处核对所有出租房间数、房号、房租。

3、制作报表:

(1)会计科目活动简表

(2)会计科目明细报表

(3)房间出租报表

(4)夜间核数报表

4、制作缴款单,按单缴款,不得长款、短款。

5、夜间核对过房租、清洗电脑后,做好夜间核数。

6、每次交接班应该交接清楚款账等事项,并在交接簿上作简明的工作情况记录,交办本班未完之事。

收银处结账管理制度

1、应辨别收取现金的真伪,唱付唱收,防止出现不必要的争执。

2、信用卡必须核对卡主签名,签名应与卡上原有的签名相同,信用卡上的名字应与卡上原有的签名相同;信用卡上的名字应与身份证明的名字相同;身份证的相片应与持卡人相同。

3、收取支票应注意以下两点:

(1)对好印鉴,印鉴不模糊,不过底线,并且有开户行名称;

(2)限额、签发日期等。

收银处员工管理制度

1、热情有礼,吐字清晰,唱收唱付,将找零递给顾客,不允许扔、摔、甩、丢等;

2、严禁收银处将钱款外借他人;

3、严禁将钟点房收入不计入营业收入;

4、严禁打非工作电话,不准长时间接私人电话;

5、长、短款项要向上级反映、汇报及解释原因;

6、不得以白条冲款账;

7、由于工作失误造成的损失由当事人全额赔偿;

8、下班时做好交接班工作。

信用卡使用管理制度

1、接收信用卡时,核对清楚信用卡是否是本会所可以使用的信用卡;

2、核查接受使用的信用卡日期是否在有效期内。如果信用卡过期或未到期,应委婉告诉客人此卡不能被使用;

3、核查接受的信用卡编号、发卡银行通告的“止付名单”号码,如查出此卡号码在“止付名单”上,就要扣留此信用卡。并将该卡交回发卡银行;

4、注意金额的限制。每种信用卡都有最高使用限额。不要使消费金额超过此信用卡的最高金额。

5、核查完毕,按照各种信用卡的签购单上的各个项目要求,填写信用卡票据。填写时一定要仔细看清各项目的要求,认真填写,字迹清楚,做到准确无误;

6、票据填写完后,请持卡人签名,认真核对持卡人签名是否和信用卡上签名一致如发果笔迹不一样,可以请顾客出示身份证核实。如果是冒充签名使用信用卡,应扣留信用卡;

7、票据填写完毕,将“持卡人留存”联撕下交回顾客;

8、未按信用卡使用原则去做,造成的经济损失由经手人负责。

核数操作制度

1、整理归档上一天的单据、报表等,落实上一天稽查出来的问题;

2、将经理核准的考核通知书送到有关部门签收;

3、核对各收款点的营业报表,包括收款处、小费支付等;

4、稽核人员应抽查简餐单,核对点菜单与账单是否相符;

5、检查当天到达的客人房租情况,检查房租折扣是否符合规定,检查前台接待处交来的批条是否齐全;

6、检查客人住宿登记卡是否齐全;

7、将各收款点营业额输入电脑;

8、将输入电脑的各收款点的现金总数以及信用卡数与营业日报表进行平衡后,应与营业报表总合计数一致;

9、检查无误后,将上列报表装订在一起,分送到各部门。




第二篇:收银主管 3800字

收银主管

一、层级关系

1、直接上级:财务部副经理

2、直接下级:前台收银领班、餐厅收银领班

二、任职资格

1、认同金源理念,坚持原则、廉洁奉公;

2、中专以上文化程度,年龄在25——35之间;

3、英语四级以上,有较强的外语语言表达能力。具有两年以上的饭店收银工作经验,了解饭店收银运转系统;

4、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度,掌握酒店管理的有关知识;

5、具有独立处理现场事件的能力;具有一定的沟通和协调能力。

6、身体健康,能胜任本职工作。

三、岗位职责

1、遵守公司的相关财务规章制度和相关管理规定;

2、协助经理对收银队伍进行培训,对收银员进行业务指导,组织学习和辅导收银员掌握有关的财会知识和金融知识,加强收银员的外语及结账等方面的基本训练;

3、负责收银员的日常排班、考勤,针对不同的营业状况,对收银员的班次进行灵活调整;

4、负责检查各收银员的办公环境及卫生情况、负责检查所属员工的仪容仪表、服务态度和工服、工号牌的穿戴情况;

5、负责班组的组织指挥的协调工作,及时正确地完成财务部经理下达的任务,保证前台、餐厅等收银网点以及外币兑换工作有条不紊、迅速、准确、不出差错;

6、负责现场监督、指导各组领班的工作,与相关营业点协调,及时处理、解决工作中发现的问题,保证收银结账工作顺利进行;

7、检查、考核收银人员的工作情况,提出对收银员的奖惩意见,最大限度地调动、发挥班组人员的工作积极性;

8、配合会计人员、应收人员核查应收账款的回收情况,及时跟踪;

9、对突发事件在与大堂值班经理协商后,按照规定的权限金额予以处理,事后上报财务经理。

10、承办财务经理交办的其他工作。

工作职责:

1、负责财务收银结算的全部工作内容的督导和培训,负责财务结算与各部门工作的协调,以及处理一般性疑难问题。

2、配合审计主管,解决挂账客户结算,负责收账的账单复查工作。

3、负责检查收银领班的工作记录和交接班记录,检查所属员工的仪表仪容和日常工作的准备及工作程序的执行情况,不定时抽查收银员的备用金。

4、为收银员、外币兑换员安排工作班次,检查考勤记录。向财务经理报告所属员工的工作表现,评定员工奖惩和晋升情况,解决客人在结算工作中的投诉和其它有关问题。

5、经常与前厅接待主管、审计主管、客房经理和主管以及大堂值班经理保持联系,掌握客人的动向及付账结算情况,以避免发生跑账、漏账及坏账损失。

6、解决财务收银岗位在电脑使用操作程序中发生的故障,负责与电脑维护员联系,随时检查清除电脑病毒,避免停机事故。

7、及时向总经理、财务经理报告客人拖欠账项的余额、时间,结算明细账和解决措施。

8、负责餐厅、娱乐POS机的维护和保养,负责POS机更新菜单价格。

9、配合资产财务部办公室协调各种账单查询,解决收银员长、短款问题。

10、完成资产财务部经理安排的其他方面工作。

工作清单:

每日:

1、每天查阅各营业点工作日志及交班本,传达酒店新的政策或促销方案,解决员工工作中的难题。

2、检查收银员的出勤、着装、微笑、各班次接班情况等。

3、协助解决收银员在工作中遇到的问题。

4、营业前检查收银机及其辅助设备是否正常运行,及时排除故障。

5、协助收银员做好团队客或会议客的结账工作,做好与其他部门的协调工作。

6、检查收银机钥匙是否正确保管,收银发票纸带是否正确保管。

7、完成部门经理下达的其他工作任务。

每周:

1、组织周列会,帮助收银员分析工作中的疑难问题,并提供解决方案;

2、定期整理已离店但未结清账务客人的账单及相关附件,分类保管理以便于客人再次抵店时为其结清账务,超过三个月未退账单应及时转财务后台管理。对上周发生的漏单或待处理账单提出解决方案并跟进最终处理结果。

3、负责对收银员进行财务收银结算全部工作内容的督导和培训,负责财务收银组与各部门的协调工作。

4、每周三检查信用卡待处理账务,对预授权即将到期账务及时进行结账处理。

5、经常与前厅接待主管、大副、财务审计主管进行工作沟通,并整理收银本周工作情况及不足,以便下周召开周例会时及时提醒或进行相关业务知识的培训。

6、负责会所、总台POS机的维护和保养,及进更新经营部门新品价格并录入电脑。

7、配合审计主管,加强酒店所有挂账单位账单及相关附近件整理工作,并要求每班收银员做好单据移交及保管工作。

每月:

1、组织班组月会,主动与审计主管沟通落实上月收银员工作中出现的差错,并结合收银员差错集中或较困难的问题给予集中培训。

2、拟定本人及本组当月工作绩效及工作重点,以此为标准来考核个人工作绩效,并以此为中心来组织本组相关业务培训或业务技能考核。

3、对本组管理人员进行工作沟通,帮助其认识自已工作中的不足或需加强的方面,以此推动本组员工整体素质的提高。

4、完成财务部经理下达的其他工作。

工作流程:

1、每日准时到岗;

2、9点之前到各营业点抽查收银员仪容仪表,交班记录并签名或盖章;

3、查看各餐厅营收情况,翻看原始单据有无收银漏单现象;

4、10点查看团队应收报表,收取各签单单位挂账单,检查签单金额是否与应收款报表相符,挂账单上是否有签单单位名称,有效签单人签字。对于签有合同的旅行社、散客单位检查房

价是否正确,业务单是否完整,根据审核无误的账单对应列出各单位应收款明细表,月末装订成册;

5、11点与酒店出纳核对应收款到账情况,及时结清已到账单位款项,列出末到账单位名称与对方单位取得联系并发出催款通知,做到月月对账、月月清账;

6、列出长达3个月未到账单位名称,说明未到账情况,及时上报销售部经理和财务经理;

7、下午2点半根据前台的用房统计表查看用房数和入住人数,同时记录未用餐人数,每月与餐饮部进行核对,及时上报财务经理;

8、月末检查团队应收收款报表有无挂“餐饮部”“销售部”“娱乐部”账单,及时催要款项到位,对未催回部分列出经办人名字上报财务部、人力资源部,并从当月工资中扣回款项;

9、月末跟催销售部做出协议单位佣金单与网络公司回扣单,及时审核交财务总监审批;

10、记录平时发生的突发事件及收银员工作中出现的日常问题进行分析,并于收银员例会上进行解析。

收银主管工作流程

一、厅面收银工程程序

餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步,也是财务管理的重要环节之一,它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序,并运用于工作中,真正地起到监督、把关的职能作用,为下一步的财务核算奠定良好的基础

其工作内容主要包括:

(一)班前准备工作

1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到,由餐厅收银领班监督执行,并编排报表。

2、收银员与领班或主管一起清点周转金,无误后在登记簿上签收,班次之间必须办理周转金交接手续,并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。

3、领取该班次所需使用的账单及收据,检查账单及收据是否顺号,如有缺号、短联应立即退回,下班时将未使用的账单及收据办理退回手续,并在账单领用登记簿上签字,餐厅账单由主管管理,并由主管监督执行。

4、检查电脑系统的日期、时间是否正确,如有日期不对或时间不准时,应及时通知领班进行调整,并检查色带、纸带是否足够。

5、查阅餐厅收银员交接记事本,了解上班遗留问题,以便及时处理。

(二)正常操作工作程序

1、当服务员把点菜单交到收银台时,收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全,如记录不全则退回服务员,服务员开点菜单一式四联,第一联给收银员录入电脑、第二联厨房、第三联传菜、第四联服务员;酒水单:第一联吧台留存,第二联收银员,第三联服务员。

2、收银员收到点用单和酒水单后应在单据上签字并及时准确的录入电脑。点菜单的号码不要录入,以便审核。若没有收银员签字,厨房有权拒绝出菜品。

3、收银员需熟记各类菜式的编码。

4、如遇没有电脑名称的菜品或酒水,应先问其价格,再录入电脑作临时加菜,并记录在交接班本上。

5、遇到客人退菜或退酒水,应让服务员开退单并由餐厅主管级以上人员签字,方可操作。

6、如收银员操作失误造成退菜或酒水,应由收银主管级以上人员签字,方可操作。

7、以上两种情况原因须在账单上注明。

8、当点菜单人数、台号记录齐全后,开始正式输入菜单,首先将客账单号码输入电脑内,收银机将自动编制该账单号,待客人结账时使用;然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入,输入完毕后即可等待客人结账。

(三)结账工作流程

1、餐厅结账单一式二联:第一联为财务联、第二联为客人联。

2、客人要求结账时,收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单,请客人签字认可,然后凭账单与客人结账。

3、客人结账现付的,厅面人员应将两联账单拿回交收银员账结后,将第二联结账单交回客人,第一联结账单则留存收银员。

4、客人结账是挂账的,则由厅面人员将客人挂账凭据交收银员办理挂账手续后,两联账单都交收银员处理。

①客房挂账:如客人要求挂入房账内,首先请客人出示房卡,查看该房间客人可挂账余额。若宾客在总台账户内的余额的所消费金额内,总台收银员可以办理挂账并报明收银员姓名,客人房号及消费金额,如可挂账应请客人在账单上签字认可。

②外来挂账:与酒店有协议可结外来挂账的,必须按协议所规定的有效签单人签字方可挂账;签字做担保方可。

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