内部审核报告编写指南(2000字)

发表于:2018.4.25来自:www.ttfanwen.com字数:2000 手机看范文

内 部 审 核 报 告 编 写 指 南

1 审核概况

1.1 审核目的

评价公司质量管理体系运行的效果,寻找改进点。

1.2 审核依据

GB/T 19001-2000 idt ISO9001:2000标准;

适用的法律法规及其他要求;

公司的质量管理体系文件。

1.3 审核范围

公司质量管理体系所覆盖的产品范围以及与之有关的部门。

1.4 审核组成员简介

审核组长、成员。

1.5 审核情况简述

2 审核综述

2.1 对质量管理体系的综合评价

2.1.1 质量管理体系文件的符合性和适宜性

1)现场审核前是否对质量手册进行了文件评审;

质量手册:

是否满足标准的要求;

是否存在需要进一步修改和澄清说明的问题,针对提出的问题,是否对质量手册进行了修改或做出了解释说明,经审核组评审确认已满足要求;

现场审核后,质量手册是否仍需要做进一步的修改。

2)现场审核阶段,对质量管理体系文件的继续审查(包括三个层次的文件,所做的结论针对抽样评审的文件);

质量管理体系文件:

是否满足标准要求;

个别文件是否存在一般性的不满足之处,或需要进一步完善的;

文件是否存在影响体系有效运行的问题,如:文件规定与实际不相符,或者不能指导部门或岗位的工作等;

文件是否存在可能影响第三方认证的问题,如:缺少必要的文件,文件之间的协调性差,或文件可操作性不强(应说明存在的问题)。

3)所规定的质量方针和质量目标

是否满足标准以及公司相关文件的要求;

如果不满足,存在需要改进或注意的问题;

是否需要做进一步修改。

2.1.2 质量管理体系文件的贯彻实施情况

体系文件是否得到了全面有效地贯彻实施并做出说明;

体系文件是否是基本得到了贯彻实施,并说明存在那些实施性问题; 体系文件仅得到了一定程度的贯彻实施,并说明存在那些区域性、系统性的问题,或者对产品质量有直接影响的实施性问题。

2.1.3 质量管理体系的有效性

1)产品质量状况

产品质量是否稳定,并能够满足标准(如合同、协议、法律法规等)

的要求,并实现所规定的目标;

个别产品质量水平(或部门工作质量)有待进一步提高(说明有关情况);

产品质量(包括工作质量)不稳定,或达不到规定的要求(说明有关情况)。

2)质量目标的实现情况

实现了所规定的质量目标;

除个别指标外,大部分的质量目标已实现(说明有关情况); 没有实现所规定的质量目标(说明有关情况)。

3)国家、行业管理部门对公司的检查情况评价

没有发生问题;

抽查合格;

抽查不合格(说明有关情况)。

4)顾客投诉的处置

没有发生顾客投诉;

发生过一般性的顾客投诉并及时有效处理了顾客投诉(说明有关情况);

发生重大的顾客投诉,或者对顾客投诉没有及时有效的进行处理(说明有关情况)。

5)员工的质量意识评价

强;较强;一般;较差。(说明有关情况)

6)质量管理体系有效性的综合评价

体系运行有效,对覆盖的产品具备质量保证能力;

体系运行基本有效,对覆盖的产品具备质量保证能力;

所实施的质量管理体系对覆盖的产品不完全具备质量保证能力。

2.1.4 质量管理体系的保持和完善机制

1)对体系保持和完善机制的综合评价

健全;比较健全;初步建立,需要进一步的提高;不健全。

2)对上次内部审核发现的不符合的纠正与预防措施的实施情况评价(第一次内部审核不适用)

纠正与预防措施完成,实施有效;

本次审核中,又发现相同或类似的问题(说明有关情况)。

2.2 内部审核发现的不符合

1)审核中,共发现项不符合;其中,一般性不符合项,严重不符合 项。

是否存在系统性、区域性或严重不符合(如存在,应做出说明)。

2)对不符合项采取纠正预防措施以及整改效果验证的要求。 3 特殊情况说明,包括遗留的问题(如存在,应做出说明)。 4 审核结论

体系运行有效;

体系运行基本有效,当需要改进。

5 附录

审核计划

审核组长及成员任命书

首次、末次会议签到表 不符合项分布表 不符合项报告 内部审核检查表

编写者/日期: 审核者/日期: 审批者/日期:

质量管理体系内部审核计划

1. 审核目的

对本公司的质量管理体系做全面审核,通过审核了解办公司的质量管理体系是否有效运行,是否具备申请认证的条件。

2. 审核范围

GB/T19001-2000标准所要求的相关活动以及有关职能部门,包括:领导层、部门和必要的现场。

3. 审核准则

3.1 GB/T19001-2000标准;

3.2 公司的QHSEMS文件;

3.3 公司适用的法律、法规及其他要求。

4. 审核组

组长:

组员:

5. 审核日期 ××××年××月××-××日

6. 审核日程安排

见附表

审 核 日 程 安 排

内部审核报告编写指南

.




第二篇:体系内部审核报告(20xx年)(附图)

内 部 审 核 报 告

体系内部审核报告20xx年

体系内部审核报告20xx年

体系内部审核报告20xx年

体系内部审核报告20xx年

体系内部审核报告20xx年

体系内部审核报告20xx年

体系内部审核报告20xx年

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