8月份项目检查总结(8600字)

发表于:2018.3.29来自:www.ttfanwen.com字数:8600 手机看范文

20xx年8月检查总结

工程技术科:

一、沧州中铁220吨焦化二期项目:

1、钢结构方案:工程概况中缺少主要工程量、施工现场情况内容;无执行标准(施工规范、质量验评标准、验收规范、法律法规等);无具体施工布署情况;无质量保证措施;没有确定关键过程、特殊过程;无检试验计划;无资源需求计划;安全保证及文明施工措施内容偏少。

2、职责分工:职责分工没有按人员变动情况进行及时调整(李自航、李乾已调离,没有新到马京川、李振刚职责分工)。

3、技术交底:没有钢结构、砌砖、抹灰技术交底。

4、施工日志:施工日志记录简单,只有施工现场生产进度情况,并且只记录到7月8日。

5、试验资料:缺少回填土、高强螺栓、油漆试验资料。

6、技术资料:所有工号均没有分部验评;所有工号回填土、钢结构没有分项验评;煤塔砌筑、抹灰、土方回填及焦炉烟道砌筑没有检验批资料;所有钢结构资料没有上报监理;

7、报量台账及图纸登记台账:分包完成量登记台帐登记不全,5月和7月份分包完成量未登记,施工图纸及设计变更台账登记齐全。

8、文明施工:4#烟囱、煤塔施工区域钢筋废料未清理。

9、成品保护:4#烟囱泵房旁边钢结构防腐施工不注意成品保护,随意踩踏;除尘地面站钢梯已安装完成,回填钢渣时不注意钢梯成品保护。

建议:质量管理资料、质量控制资料按公司下发技术资料归档规定所要求内容整理,工程验评资料应以项目划分为依据按单位工程进行整理。

二、天钢球团料场项目:

1、施工组织设计:工程概况内容不全(工程特点过于简单、没有工程场地情况);编制依据中施工规范、质量验评标准内容少,没有相应的法律法规;施工部署内容简单,缺乏实际指导性;没有环境保护措施;无项目划分,网络计划、平面布置图,资源需求计划;施工组织设计中各专业施工工艺方法只有文字描述,没有工艺流程、没有相应的附图;关键过程、特殊过程划分不正确,没有检验试验计划。

2、管理职责分工:没有明确项目部人员岗位,没有李辉岗位职责分工。

3、技术交底:没有土方开挖、预制管桩技术交底。

4、工程资料:工程刚开工,资料能够与工程同步,要保持下去。工程资料要按找公司下

发的技术资料归档规定并结合天津当地地标进行整理。

5、报量台账及图纸登记台账:报量台账登记齐全,施工图纸及设计变更台账登记齐全。

6、文明施工:建议将施工厂区增加围挡与道路隔开。

三、天钢联合钢铁1#高炉项目:

1、施工方案:

查矿槽施工方案、高炉基础施工方案、出铁场及风口平台施工方案,存在共同问题为:编制依据应增加“施工组织设计”;缺少具体施工布署;质量目标与合同约定和施工组织设计不一致,应为合格;关键过程划分不正确;缺少特殊过程;缺少检验试验计划及施工进度计划安排。

出铁场及风口平台施工方案中安全目标与施工组织设计不一致。

2、工程验评资料:

检验批、分项资料齐全并能够与工程同步,隐蔽工程验收记录缺少回填土验收记录,建议完善资料报验台帐。

3、试验资料:

钢筋原材、连接试验报告齐全;砼试块试验报告最后报告日期在5月30日,6月到现在的试验报告在试验室,建议项目部尽快与试验室联系拿回报告;缺少回填土、砖试验报告,项目部要尽快联系试验室做试验。

4、技术交底:没有看见技术交底,询问项目部说技术交底由王永树保管,王永树正好回家了。

5、施工日志:查李永辉、田建明施工日志,中间都出现缺少记录现象,记录内容现场施工生产记录较详细,有会议内容,质量、安全及物资内容记录较少。

6、职责分工:职责分工没有根据项目部人员变动及时进行更新,陈忠弈7月4日到项目、马骥8月初到项目,职责分工上没有两个人岗位与职责。

7、报量台账及图纸登记台账:报量台账登记齐全,施工图纸及设计变更台账登记齐全。

质量安全科:

一、沧州中铁220吨焦化二期项目

1、方案问题:

临电施工组织设计(业主已审批)中要求有:

(1)施工现场临时用电平面布置图及物料机具布置图(见附图) 附图没有。

安全用电技术措施 保护接地中:

但是在TT供电系统中,这种保护方式的设备外壳电压对人体来说还是相当危险的。因此这种保护方式只适用于TT供电系统的施工现场。按规定保护接地电阻不大于4Ω。(此项有问题)

烟道里的照明电源电压不得大于24v(36v)。烟道砌筑中实际采用220V电压。

架空线严禁架设在脚手架上

(2)要求埋设电缆处设置警示标志,工地多雨且处于收尾阶段。

建立安全用电技术交底制度:专业电工、各类用电人员交底。

2、具体问题:

(1)土方回填要求见缝插针,及时回填,保持场地平整及安全。

(2)煤塔脚手架拆除专项方案马上编制并向每一位相关工人交底。(危险性极大)

(3)检、试验资料比较齐全、分部报验非常滞后,分项及检验批资料不完善。

(4)本次钢结构处罚单25日前报质量安全科(逾期处罚项目管理人员)、技术交底、安全技术交底少,钢结构安装交底没有;砌砖、抹灰技术交底没有,现场灰缝不饱满、

(5)班前活动记录、三级教育、人员身份证收集具体人数要统计并保持动态管理:已走人员建立档案并让施工队负责人签字。

(6)图纸会审记录——2009.10.20无建设、设计、监理盖章。

工程洽商记录——2009.12.6 无建设、设计、监理盖章或签章不全。

——2009.12.7无建设、设计、监理盖章或签章不全。

——2009.11.5无建设、设计、监理盖章或签章不全。

钢材连接报告、砖试验报告、砂子报告、砼的配合比通知单、钢筋机械性能试验报告、石子检验报告部分严重滞后,给交工带来影响。要求项目部充分重视。

水泥试验报告、工程名称:沧州中铁220万吨焦化二期工程

编号:201031311使用部位: 焦化二期工程(错误)

砼开盘鉴定20xx年无建设、监理盖章或签章不全。

砼工程施工记录2010031032 3#皆44—45m侧壁、3#烟囱分项从开挖到内衬砖齐全,但检验批无监理盖章。

抢险救援队活动记录

安全(教育)活动记录

安全例会记录

以上三项要有参加人员签字

安全隐患整改通知单复查结果无意见及验收人员签字要求有施工队负责人签字

科室来项目检查提出问题要单独整理,及时回复,罚款单每月25日前报回分公司科室,有相关技术员具体负责,项目部领导督查。

职工健康监督检查记录需要分包单位负责人签字、盖章。

钢筋机械安装验收表人员签字要完善

班前安全活动记录要有工人签字新入场工人安全教育答卷,工人签名地方没有(有的直接写钢筋工等)三级教育后附试卷放在一起

塔吊安装验收记录,相关单位无签字盖章(租赁合同中有无要求)

检验单位:河北省建筑机械材料设备产品质量监督检验站有章

要求项目部严格职责分工,落实责任,严格处罚制度,帮扶新生学习

以上问题要求项目部在7天内,整改完毕并将整改情况在下月生产会上汇报

二、天钢球团料场项目:

1、安全:

用电方面严杜绝一闸多用现象,接地保护要完善。

机械设备验收记录,悬挂操作规程牌,搭设防雨防晒棚。

电缆埋设要设立警示标志,电缆不允许搭设放在导电构件上。

安全帽上配本公司标识。

吊装作业要有专人指挥,图纸到位后要编制专项施工方案(包括其余专项施工方案)。 电气焊等工人劳保用品要配备齐全,绝缘鞋要配备齐全。

安全教育卡要不答卷,所有施工作业人员身份证、特种作业证要收集齐全并附复印件,建立台账。

工人班前安全教育活动记录要定时搜集并有工人签字。

项目部要收集所有分包施工队管理人员职责分工(加盖公章或手印并有负责人签字),收集所有分包施工作业人员身份证复印件包括健康状况(要求分包负责人签字加盖公章)。

临电检查等资料记录要完善,各种应急预案要完善。

所有处罚单(包括质量、安全、文明施工、保卫)要在每月25日前报分公司质安科,作为重点考核。

2、质量:

检验批、检试验资料要及时报验及时收回。

“三检”制度要建立,过程检查记录要有书面资料。

不合格品的处理、复查按公司企业标准每月25日前报分公司质安科,作为重点考核。 处罚单要求同安全第11条并附照片。

要求所有技术人员从打桩开始学习检验批检查记录及相关规范、标准,并作为三季度项目部培训计划内容。

以上所有现场问题及资料内业要求在7天内整改完毕并有文字记录、照片等见证资料,并在9月份生产会上回报!要求天钢项目部从开工始高标准、高起点要求管理人员及施工作业人员,努力提升我公司在天钢的施工形象。

三、天钢联合钢铁1#高炉项目:

1、矿槽与主体施工交叉作业,危险性较大,要采取保护及现场监护措施,必要时错开工作时间,要求施工队充分利用工作时间抓紧施工。

2、各主体结构楼梯钢栏杆要抓紧施工,防止坠落发生。

3、塔吊司机要向主管部门催要,保证安全作业。

4、安全用电要时常排查。严禁在架管铁件上搭设。埋地电缆要设置醒目标志。防止误挖,防止事故发生。

5、高空作业安全防护网要及时维护,破损的及时维护。

6、有条件的地方抓紧回填土方及平整夯实,压实度报告要及时报验回收。

7、钢筋预制场地堆放集中,项目部要抓紧时间积极协调,组织施工。三季度公司可能要来项目检查。

8、不定时检查保卫人员工作情况,加强对材料、机具的管理。

9、防暑工作还要继续重视,保证药品等发放到工人手中。

10、检验批、分项、分部要及时报验回收。检试验资料费用由资料员每月统计提取资金计划报项目经理,及时付款回收资料。

11、要求项目部落实职责分工,严格处罚制度。对于违章作业出现得安全元素等缺陷,管理人员要坚决处罚。否则科室将处罚项目管理人员。各种处罚单每月25日前由机关、技术人员报主管科室、项目部领导督查。作为科室对项目的重要考核内容之一。

12、工程施工中重要部位预留预埋件、套管等要及时与安装工艺沟通,保证埋件的准确性、适用性。

物资科:

一、沧州中铁220吨焦化二期项目

1、基础管理方面:

材料管理:材料验收、出库、记账、及时准确。

库房管理:有货架,不同材料分类摆放,标牌与实物基本相符。

周转材料方面:账务清楚、租赁手续齐全、与分包队伍借用手续齐全。

各种台账管理:材质单台账、计量器具台账、设备台账、设备保养台账齐全

2、存在的问题:

库房卫生较差,有的货物摆放没有秩序、零乱。

周转材料:存放较乱;

材料方面:钢筋剩余较多,退库不及时,造成生锈严重。

设备保养台账:保养记录不及时,保养内容没有记录应保养项目。

现场材料存放下垫太低,有的钢筋都在土里。

二、天钢球团料场项目:

该项目正在进点,库房刚建好,正在制作货架,院子正在进行围挡。钢材全部甲供,执行预算价(2480)---转账。一些物资方面的基础工作进行了安排。

三、天钢联合钢铁1#高炉项目:

1、基础管理方面:

甲供钢材计划做的比较好,内容全面、规范。

甲供钢材、混凝土不转账。钢材按日统计汇总报二分公司宁河项目部,由二分宁河项目部去甲方对账。混凝土已按月做了统计汇总,项目单独和甲方计划部对账,正在联系办理。

材料验收、出库、记账、及时准确。

周转材料:收、发记账清楚,手续齐全。现场使用不多,大部分在存放中,等待新一工号使用。

各种台账齐全。

2、存在问题:

材质证明书:未有材料责任师签字,未编号。

材料外观检验记录:内容未检测到。

供应商考察表填写内容不够。

现场剩余钢材没有及时清理。

综合办公室:

一、沧州中铁220吨焦化二期项目

1、经办业务

(1)文件管理。项目建立了电子版《受控文件接收登记台帐》,应该为书面形式,由管理人签字,在管理人变更时要有书面交接记录。台帐登记少《办公事务册》、《安全制度册》,新版《管理手册》未登记,旧版《管理手册》未标注作废。查应修订的条目已进行修订并加盖更改章。文件的实际管理人是刘宠,与管理职责分工标注的不符。

(2)法律法规清单。项目建立的清单是电子版,应将地方法规附在法规清单后面,未收集相关厂规厂纪。

2、成本核算

项目由邓克信、刘宠共同负责成本核算,经宋经理批准,不再建立项目成本核算台帐。因项目无专职预算人员,报量及分包量不能做到及时准确。物资约2个月、4或5万元的零星设备租赁费因未开发票而未入成本,未报回分公司

3、、会议精神落实

(1)项目管理职责分工。未根据人员变动及时进行调整,未覆盖项目全员,未覆盖项目全部工作职责,成本核算、后勤管理、检验试验、预算等工作未体现在管理职责分工中。

(2)经济签证。

①分包工程签证。

项目自开工至20xx年8月18日只发生15份分包工程签证,可能不符合实际施工情况;丢失编号1051号签证单;20xx年12月8日一式两份签证,未使用标准工程签证单,未标注施工单位,无项目经理签字,无原始签证单(后附汇总表);编号1052号签证使用机械未使用机械签证,未标注机械型号,签证中拉土、绕路、拉钢渣灰土、倒运灰土等无价格依据,签证时间为09年9月21日至10年1月11日,长达113天的期间,无原始签证单(后附为汇总);编号1062号签证,土方大开挖按机械台班计算,且另计81小时停工的台班,无总工、项目经理签字;1065#是刘文彪零工,未使用零工签证,借给其他分包单位的零工无借工方签认,因刘文彪零工价格较高(刘为85/天,其他为60-75/天),在将来结算时恐产生争议;1066#是季兰智土方签证,无合同,机械台班未使用机械签证,无机械型号,无原始签证单(后附汇总表)。

②分包零工签证

所有零工签证,除部分随分包结算报回分公司外,大部分没有项目经理确认,截止检查时止正在补签中;2753#、2754#签证,拆4#烟囱泵房脚手架,记工应由相应分包单位扣除;打垫层、基础防护、清槽、倒运钢材等是否包含在合同范围?是否不应签零工?使用刘文彪零工值班,日工明显高于分公司聘用的值班人员工资(约65/日);其他分包商用刘文彪工无签认。

③物资租赁的机械设备使用了专用的机械签证,手续较完备,但不能按月及时报回分公司

④对甲方的签证,询刘宠基本与工程同步。

(3)8月份会议精神落实

要求每月召开的两次项目会,已开一次,但无书面纪要;要求8月15日前完成的经济签证台帐均未建立,随分包结算报回分公司部分零工签证、分包工程签证;未建立罚款台帐;未建立项目资料台帐,建立了检验试验台帐但资料与工程进度不同步;二季度检查中发现的问题均已进行整改,但未按系统将落实情况汇报。

4、结算审计过程中发现的问题

分包合同中涉及工期问题规定了较严格的节点要求,项目也保留了各单位工程的工期计划或网络计划或节点安排,但对于分包队伍的落实情况没有书面见证资料,对工期的延误无资料,对合同相关处罚条款无落实;看到12份项目会议纪要,其中11份有分包队伍签字,纪要中有关于工期催促的内容,但只有安排没有落实。单位工程涉及到两个或两个以上队伍施工的无交接见证资料;物资对于分包领用材料的出库单填写不明确,两个做边坡喷锚的统称“护坡队”,虽可根据施工时间不同加以划分,但此方式仍容易产生混乱。

二、天钢球团料场项目:

1、经办业务

(1)文件管理。原项目台帐及文件未因人员变动而进行交接,现查无《受控文件接收登记台帐》,企业标准少《财务册》,经查是项目柳玉振借阅,但未办理借阅手续。应修订的条目已进行修订并加盖修改章。

(2)法律法规清单也未进行交接,现有清单不全,应进行补充。

2、会议精神落实

(1)项目管理职责分工未覆盖项目全员,未覆盖全部工作,后勤、承本核算、预算、分包管理、机械设备管理等工作在分工中未体现。

(2)每月两次的项目会已召开一次,但无纪要。

(3)8月15日前应完成的工作,未建立经济签证台帐,未建立罚款台帐,未建立资料目录台帐。

(4)经济签证。项目未使用机械台班签证;零工签证填写不规范,未按签证内容逐项填写齐全;未发生分包工程签证;未发生对甲方的签证。

3、成本核算

王永波负责成本核算工作,项目建立了核算台帐,基本能满足要求,本次检查签订了球团料场的内部承包合同。

三、天钢联合钢铁1#高炉项目:

1、经办业务

(1)项目建立了《受控文件接收登记台帐》,登记齐全,应修订条目已进行修订,文件受控情况较好。

(2)建立了法律法规清单,相关法规及厂规厂纪收集齐全。

(3)成本核算

项目建立了核算台帐并进行登记,李永辉负责核算工作。

3、会议精神落实

(1)项目管理职责分工。建立了职责分工台帐并能覆盖全员,人员变动及时进行了调整,但未覆盖项目全部工作,如:成本核算、设备管理、后勤等。

(2)8月15日前应完成的工作。未建立经济签证台帐,未建立资料台帐,建立了安全罚款台帐但未建立其他罚款台帐。

(3)每月二次会已召开一次,有签到表但无纪要。

(4)经济签证:

①对甲方的签证基本与工程同步;

②分包工程签证。现有签证共13份,所有工程签证编号与签署时间不能保持前后一致,未按时间顺序填写,较混乱。所有签证未填写签证原因;项目经理项目总工均未签认;无1251#签证;1263#无签证时间;1264#无完成情况确认。

③零工签证。部分签证内容与分包合同约定不符,如清槽、倒运材料等,合同约定包含在合同价格内,不应签零工,待与工程、经营部门沟通。布袋除尘应由鹏图施工,但开槽是江建,已为江建签工,应由鹏图签认,扣除鹏图工程款。

④机械台班签证。部分签证无项目经理确认。高炉倒运模板等使用建岭公司设备,按李志国合同应包含在其综合单价内,该机械费应有李志国队签认,由其分包款中扣除。

零工、机械签证均有一张签证单涉及几项内容的情况,应分别标注工日数或台班数,或分别签单,以便于区分。

四、各项目共性问题

1、 项目分包合同的签订滞后严重。

2、不能认真看分包合同,不能按合同要求管理分包队伍、落实合同条款、签署经济签证、

审核分包结算。

3、涉及单位工程变更施工队伍的,无书面交接,应至少做出交接时工程形象记录。

4、分包完工证填写不详细。

5、各分包工期资料不完备,对延误工期的没有见证资料。

人力资源科:

一、沧州中铁220吨焦化二期项目:

1、培训情况:三季度培训计划未制定;两名新生未做三级安全教育;刘文彪进场人员未进行三级安全教育培训。

2、项目建立项目管理职责分工台账,职责覆盖不全,项目在用人员台帐人员发生变动后为及时修订(新增学生未登记,减少李乾、李自航)。

3、土建培训视频拷刘宠电脑上,项目要组织人员进行学习,作为三季度培训检查的内容。

二、天钢球团料场项目:

1、培训情况:项目部制定了三季度培训计划,培训计划内容比较全面,但新生岗前培训没有做培训实施记录;分包队伍进场人员进行三级安全教育,教育卡上只有受教育人签字,教育人未签字,需要完善签字手续。未进行安全培训答题。分包队伍人员身份证复印件搜集不全。建议借鉴宁河项目安全培训资料。

2、建立了管理职责分工台帐,职责分工覆盖不全,后勤由闫明负责,没有登记台帐。

3、土建培训视频拷项目部电脑上,项目要组织人员进行学习,作为三季度培训检查的内容。

三、天钢联合钢铁1#高炉项目:

1、培训情况:三季度培训计划未制定;8月份培训实施记录签到表有代签字现象,以后杜绝这种现象发生;由于吴晓没在项目部,安全培训资料未进行检查。

2、建立了管理职责分工台帐,人员变动后进行了修订,但职责分工覆盖不全。项目在用人员台帐人员发生变动后未及时修订。

3、分公司雇了一批临时工在项目部现场干零活,对于现场的零活,施工工长应区分哪些是分包队伍应该干的活?哪些应该是项目部干的活?如果属于分包队伍的活咱们的工人干了,那么就要从结算中扣除。

4、土建培训视频拷项目部电脑上,项目要组织人员进行学习,作为三季度培训检查的内容。

物业科:

此次检查物业科对天钢联合钢铁1#高炉、天钢球团料场、沧州中铁220吨焦化二期三个项目主要检查了三个方面:一是职业健康管理、二是食堂管理 、三是生活区卫生管理,总的情况是不错的,从各个方面较前段都有了明显的改观和提高,但在有些方面仍存在着各项目部不够重视,生产会落实情况不太理想,生活区卫生改变不大。

一、做的好的方面

1、职业健康管理:

(1)项目部配备了医药急救箱,并备有职工常用药品。

2、食堂管理:

(1)炊事员必须持有卫生防疫部门办理的健康证。都能做到。

(2)食堂操作间内水池、灶台卫生,厨具整洁,生、熟食分开保管,炊事员上班穿工作服、工作帽。

(3)食堂有防蝇、防鼠措施。

( 4 )各项目食堂职工反映良好。

3、生活区卫生方面:

(1)厕所、浴室,水房有专人负责都比较干净。

(2)生活区节水标识、宿舍节电标识宣传及防火器材方面进行了检查,基本符合要求。

二、存在不足:

1、生产会落实的不到位,基本没有什么变化,宿舍物品摆放凌乱,宿舍没人打扫,卫生较差还存在不叠被褥现象。

2、职工宿舍没有卫生管理制度及制定一周卫生值日名单张贴上墙。



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