服务处内控体系年终总结(600字)

发表于:2017.3.15来自:www.ttfanwen.com字数:600 手机看范文

内控体系年终总结

20xx年,服务处内控体系建设从夯实内控基础工作入手,进一步理顺了内控体系管理的体制机制,建立健全监督、考核、评价体系。

服务处1-3月通过每周定期的生产例会、班组长会议以及不定期的全员会议宣贯内部控制工作的重要性。6月底前顺利的完成了服务处内控体系“三重一大”项目的梳理工作。7-9月份邀请油田公司内部控制处对我处内控体系运行情况进行评价测试,并对测试中发现的44个例外事项(设计层面25、执行层面19项)进行细致分析,划分具体部门、具体岗位严格按照设计、执行要求进行整改,目前已整改完毕。10-11月份,由于服务处组织机构进行了调整,对所涉及的部门、岗位人员业务的组织机构图、基本业务目录、流程图等进行更新完善,同时着力抓好内控培训和队伍建设,通过聘请专家指导和每周自学交流的途径,继续强化各级管理干部的内控培训工作,不断提高内控管理理论。12月x日召开服务处内控控制《延伸补充文件》换版工作会议,宣布实施方案,参照矿区内控体系新模板进行服务处内部控制换版工作,梳理出281项基本业务流程,重要业务流程73个,绘制流程图239个,岗位职责描述87份;风险控制文档114份。

下一步服务处将按照事业部《延伸补充文件》换版工作整体要求,在12月x日前顺利完成换版验收工作,同时注重内控测试和ERP系统控制有效衔接,及时与ERP系统操作人员沟通交流,提高操作和应用能力,不断夯实内控基础工作,充分调动内控人员的工作积极性和主动性。




第二篇:服务类年终总结 600字

20xx年年终总结

光阴如梭,转眼间我来到杭州乐园这个大家庭已将近一年。这段时间里,在各位领导以及同事们的支持和帮助下,我较快地适应了工作,我秉承认真完成本职工作,努力学习,团结互助的宗旨,在繁忙的工作之余刻苦学习宋城专业知识,使个人能力得到了提升。回顾在乐园的工作过程中,我在思想上、学习上、工作上都作了自我批评,认识到了自己的不足之处,总结如下:

一、没有树立全局观念,太过于个人化

二、不善于沟通交流

三、在工作过程中,过于情绪化

四、专业知识与技能还需要近一步提升

针对以上不足之处,为自己制定了新的目标,希望能在新的一年里,改进不足之处,提升自己,努力工作,把工作做到最好。20xx年工作目标如下:

一、坚持严格要求自己,勤奋努力,在自己平凡而普通的工作岗位上,努力做好本职工作,树立全局意识,遵守公司的规章制度,服从领导的工作安排,树立以“游客为重,以公司为重”观念。

二、工作中,遇到任何困难与挫折,同事间应多多相互交流,相互帮助,提倡团队合作精神,一起解决困难与挫折,树立“杭州乐园是一个大家庭,杭州乐园是我家”的观念,做到沟通与交流,争取把服务做到最好。

三、树立良好的工作心态,工作要有激情,保持阳光的微笑,可以拉近人与人之间的距离,便于与游客的沟通,不要把个人情绪带到工作中影响服务质量,努力做好公司形象的代表,为公司争取荣誉。

四、加强自身学习,提高业务服务知识与服务技能,在学习,向书本学习、向周围的领

导学习,向同事学习,,保证本岗位各项工作的正常运行,能够以正确的态度对待各项工作任务,认真贯彻到实际工作中去。积极提高自身各项业务素质,争取工作的主动性,具备较强的专业心,责任心,努力提高工作效率和工作质量。

游乐部:张乃玉 20xx年x月x日

更多类似范文
┣ 年终总结 400字
┣ 年终总结 1200字
┣ 年终总结 1100字
┣ 年终总结 900字
┣ 更多年终总结
┗ 搜索类似范文

更多相关推荐:
年终总结1200字

年终总结一眨眼,这20xx就过去了!再一眨眼,这20xx就来临了!时间过的可是个快啊!回首望,虽没有轰轰烈烈的战果,但也算经历了一段不平凡的考验与磨砺。非常感谢公司给我这样一个成长的平台,让我在工作中不断的学习…

年终总结600字

年终总结一路走来,步履匆匆,不觉间20xx年已悄然向我们挥手作别。回首一年来的工作和生活,感悟良多。平时忙忙碌碌,没有太多时间和机会坐下来好好总结自己做过的工作,年底了,静下心来总结一年工作中的得失、查找自己的…

年终总结800字

20xx年监理工作年度总结光阴如梭,时光荏苒。20xx年就要成为历史了,内心不禁感慨万千!转眼间即将跨过人生工作的第一个年度之坎,回首过去的一年,虽没有轰轰烈烈的战果,但也算经历过不平凡的考验和磨砺了。非常感公…

专栏推荐
大家在关注

地图地图CC